Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000342020 | Rozkošný006,Konôpková007,Kurjak008,Kmeť067 | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké Tatry Travel, s.r.o. | 46569782 | 440,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000352020 | Stocok,pečiatka | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 49,88 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000372020 | elektrina 01/2020 Slob., UNIMO, Lod. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 176,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000382020 | PREMIUM-balík služieb 14.1.2020-13.1.2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000392020 | prenájom bazéna 10.10.-12.12.2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 200,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063732019 | elektrina 12/2019 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 693,19 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000262020 | Prev.lek. prehliadka -Valachová,Kubaliaková | Technická univerzita vo Zvolene | MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o. | 36634191 | 60,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000362020 | elektrina 01/2020 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 25,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000542020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 1 925,06 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000572020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 47,45 € | 15.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000842020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 951,72 € | 15.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063802019 | kruh. tyč | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 27,50 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003712020 | techn.kontroly vozidiel | Technická univerzita vo Zvolene | STK Zvolen s.r.o. | 44021321 | 90,00 € | 15.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003722020 | poistenie členov les. stráže | Technická univerzita vo Zvolene | Združenie vlastníkov | 37888838 | 150,00 € | 15.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063822019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,49 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063842019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,80 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063852019 | zberné jazdy 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 108,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063982019 | poštové služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,90 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063992019 | prac. zdrav. služba TU 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 680,40 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064002019 | dodávka elektriny 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 521,09 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064012019 | dodávka elektriny 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 656,25 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064032019 | elektrina 12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 176,90 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064042019 | elektrina 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 500,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064052019 | elektrina 12/2019 ŠDĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 943,82 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064062019 | elektrina 12/2019 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 429,40 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064082019 | poštovné služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 360,55 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064092019 | Mobil.hovory-12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000402020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 50,17 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000412020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 245,88 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000422020 | potraviny, PM | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 849,40 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |