Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191063192019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 4 275,64 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063392019 | pranie obrusov | Technická univerzita vo Zvolene | Pramako | 36698121 | 260,76 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000052020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 92,20 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000222020 | menu boxy, misky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 459,96 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062762019 | stravovacie služby R-TU 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 184,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062772019 | vodné + stočné 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062862019 | Odb.period.-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 342,28 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062872019 | Poľov. a rybárstvo-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 23,00 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062892019 | kontrola a údržba TS (VDL,TU,FT,ABH,SLDK) | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 5 964,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062902019 | spracovanie PPP U 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,85 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062912019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 606,07 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062922019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 230,76 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062932019 | Služba SMSdirect 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062992019 | poistenie liečebných nákladov 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 40,03 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191063002019 | poistenie liečebných nákladov 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 11,10 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191063042019 | Odb.period.podľa príl.-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | MAGNET-PRESS Slovakia,s r.o. | 31356958 | 533,80 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000012020 | preddavok na daň z príjmu 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 446,25 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000062020 | poistenie 09.01.-27.05.2020 ZV488DO Suzuki | Technická univerzita vo Zvolene | KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. | 00585441 | 76,91 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062882019 | stočné 30.11.-27.12.2019 ŠD A,B,C,D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 389,09 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000022020 | str.lístky 1/2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 645,54 € | 09.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062942019 | briketovací lis | Technická univerzita vo Zvolene | Briklis - Slovakia s.r.o. | 36412996 | 7 080,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062952019 | pokuta za poškodenie palub.jednotky | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 16,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062962019 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 504,50 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062972019 | služby vo výrobe | Technická univerzita vo Zvolene | Sopková Jana | 47106069 | 2 781,05 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062982019 | služby vo výrobe | Technická univerzita vo Zvolene | Krnáč Ján | 40595196 | 6 759,83 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063062019 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | GX SOLUTIONS,a.s. | 45232270 | 12,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063072019 | software SEIWIN | Technická univerzita vo Zvolene | HA-SOFT s.r.o. | 46345680 | 9 000,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063052019 | dodávka tepla vyúčt.12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 28 122,77 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063092019 | Prenájom zariadenia GeoSLAM | Technická univerzita vo Zvolene | Geomedia, spol. s r.o. | 47320991 | 500,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000072020 | prav. platba REMCARE-L1M 01/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra |