Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191062302019 | ťahač návesov s hydr.rukou | Technická univerzita vo Zvolene | Kurta | 31592490 | 231 240,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062322019 | právne služby | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Radko Petruňo | 40242315 | 861,00 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062642019 | prenájom plyn.fliaš | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 15,62 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062652019 | elektromateriál | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 469,08 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062702019 | Sifon,pružina kanaliz.dezinf.prostr. | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 48,64 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062722019 | Nabíjačka,napajací kábel | Technická univerzita vo Zvolene | Konecranes Slovakia s.r.o. | 45478848 | 219,60 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062822019 | Pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 14,35 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062832019 | monitorovanie objektu | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 72,00 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062852019 | Pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 14,35 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063032019 | náklady na certifikáciu | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 786,37 € | 07.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063082019 | Brzd.kvapalina,zmes do chladiča | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 244,10 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003662020 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 75,00 € | 07.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005102020 | stravné lístky | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 970,32 € | 07.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062572019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 174,54 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062752019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 126,20 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063012019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 553,89 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063022019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 284,85 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000142020 | pauš. popl. Kredit 01/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062582019 | vývoz odpadu - plasty + sklo ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 35,16 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062592019 | vývoz odpadu - plasty,sklo,kov,papier ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 276,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062602019 | Výmena chybného záznam.zariad. ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | SPIN - SK s.r.o. | 48118621 | 343,49 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062612019 | vodné, stočné 21.9.-16.12.2019 Slobodáreň | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 137,72 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062622019 | čb + fb výstup zo zar. 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 261,42 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062632019 | čb výstup zo zar. 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 218,11 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062662019 | Servis webového sídla 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 672,00 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062732019 | Prenájom miestnosti | Technická univerzita vo Zvolene | G.L. Hotely, a.s. | 36031241 | 203,90 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062742019 | Legalizácia - overenie podpisov | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 34,40 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005172020 | občerstvenie | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 103,00 € | 08.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063172019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 262,50 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063182019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 354,82 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra |