Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201031812020 | Prezentér Logitech Wireless R400 | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 35,50 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034732020 | Pamäťová karta Samsung | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 100,81 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041752020 | Jabra Speak 710 - konferenčný mikrofón | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 487,35 € | 29.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047112020 | IPhone 12Pro 128GB modrý | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 149,00 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201043132020 | oprava strechy | Technická univerzita vo Zvolene | AMANUS s.r.o. | 50269771 | 4 276,90 € | 03.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201046572020 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita vo Zvolene | AMANUS s.r.o. | 50269771 | 2 505,60 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050482020 | oprava strechy RD Tŕnie 39 | Technická univerzita vo Zvolene | AMANUS s.r.o. | 50269771 | 12 935,80 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201042592020 | Trubka zváraná,delenie materiálu | Technická univerzita vo Zvolene | AMARI BANERO s.r.o. | 36059048 | 150,41 € | 03.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001062020 | Členský poplatok-prof.Kačík | Technická univerzita vo Zvolene | AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 171,36 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201040112020 | jazyková korektúra článku - Svitok | Technická univerzita vo Zvolene | American Journal Experts, LLC | 253,04 € | 21.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201001712020 | členské - prof. Sedliačik | Technická univerzita vo Zvolene | American Leather Chemists Associati | 171,36 € | 31.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201024522020 | Polymér POP7 | Technická univerzita vo Zvolene | Amplia s.r.o. | 52231798 | 633,00 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201037962020 | GeneTrace 500TM PLUS | Technická univerzita vo Zvolene | Amplia s.r.o. | 52231798 | 812,00 € | 09.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041372020 | analýza vzoriek sterov | Technická univerzita vo Zvolene | Analpo s.r.o. | 31647146 | 93,84 € | 27.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039842020 | Kliešte Knipex MultiStrip K1242195 | Technická univerzita vo Zvolene | Anaradie s.r.o. | 52809609 | 76,99 € | 20.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201054582020 | Bezpečná práca predpl. r. 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Anastázia Bezáková - A + Z | 41472110 | 42,30 € | 18.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201046982020 | Kalendáre | Technická univerzita vo Zvolene | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 2 347,28 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047022020 | Manager diár,Slovensko v obrazoch,Tatry | Technická univerzita vo Zvolene | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 162,72 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034722020 | ubytov.11.9.-19.9.20 Svitok,Novikmec,Sedláč | Technická univerzita vo Zvolene | Andrea Zoričáková | 47813369 | 672,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000142020 | pauš. popl. Kredit 01/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002872020 | pauš. popl. Kredit 02/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 10.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008352020 | pauš. popl.Kredit 03/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 09.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012422020 | paušálny poplatok Kredit 04/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015072020 | paušálny poplatok Kredit 05/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 11.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017792020 | paušálny poplatok Kredit 06/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201022552020 | pauš. popl.Kredit 07/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 02.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201027822020 | pauš. popl.Kredit 08/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 10.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201031602020 | pauš. popl.Kredit 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201036572020 | pauš. popl.Kredit 10/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 05.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201042852020 | pauš. popl.Kredit 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 03.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |