Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201045142020 | Destilovná voda, Dynamax,mazací tuk | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 270,65 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051592020 | adaptér,páska,žiarovky,oko medené... | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 387,06 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201055472020 | olej Castrol Edge | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 10,96 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201017902020 | Školenie zvárača - Ján Melich, Peter Výboh | Technická univerzita vo Zvolene | Bc. Miroslav Sihelský | 43290957 | 60,00 € | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201035932020 | Kancelárske kreslo | Technická univerzita vo Zvolene | BEBA plus s.r.o. | 44494254 | 573,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040412020 | Kreslo LEORA | Technická univerzita vo Zvolene | BEBA plus s.r.o. | 44494254 | 45,00 € | 22.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201042472020 | maliarske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Beličková s.r.o. | 45902836 | 65,72 € | 03.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049192020 | kodak hd r14 | Technická univerzita vo Zvolene | Beličková s.r.o. | 45902836 | 39,46 € | 01.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049202020 | maliarske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Beličková s.r.o. | 45902836 | 339,32 € | 01.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201042642020 | IT služby podľa reportu prác | Technická univerzita vo Zvolene | Benesoft, s.r.o. | 50906933 | 572,40 € | 03.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001382020 | Rezné kotúče | Technická univerzita vo Zvolene | Berner s.r.o. | 36647527 | 333,55 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001392020 | Utierka pap.modrá | Technická univerzita vo Zvolene | Berner s.r.o. | 36647527 | 45,36 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001912020 | Brúsne kotúče | Technická univerzita vo Zvolene | Berner s.r.o. | 36647527 | 89,62 € | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005862020 | Nazacie, brzdové spreje,odhrdzovač | Technická univerzita vo Zvolene | Berner s.r.o. | 36647527 | 242,51 € | 26.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007652020 | sprej na brzdy | Technická univerzita vo Zvolene | Berner s.r.o. | 36647527 | 13,92 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201025102020 | brúska, brúsne kotúče | Technická univerzita vo Zvolene | Berner s.r.o. | 36647527 | 298,79 € | 20.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201027882020 | lampa, čistič bŕzd, mazací sprej | Technická univerzita vo Zvolene | Berner s.r.o. | 36647527 | 66,00 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201028722020 | Neutralizater hrdze | Technická univerzita vo Zvolene | Berner s.r.o. | 36647527 | 20,36 € | 17.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014132020 | Preklad 5 normostrán do AJ | Technická univerzita vo Zvolene | BEST, s.r.o. | 50532693 | 90,00 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050212020 | šiltovka, rukavice, šatka | Technická univerzita vo Zvolene | Betalov s.r.o. | 36554855 | 106,78 € | 03.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201055222020 | uniformy | Technická univerzita vo Zvolene | Betalov s.r.o. | 36554855 | 5 146,19 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055232020 | uniformy | Technická univerzita vo Zvolene | Betalov s.r.o. | 36554855 | 879,60 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201043552020 | Úprava PD | Technická univerzita vo Zvolene | BEŤKO PROJEKT s. r. o. | 46391070 | 1 440,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003012020 | pokuta za rýchlosť v Rakúsku ZV077DF | Technická univerzita vo Zvolene | Bezirkshauptmannschaft Bruck | 60,00 € | 10.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201011432020 | úhrada vložného - doc. Štollman | Technická univerzita vo Zvolene | Bieloruská štátna technolog.univerz | 20,00 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201014212020 | Vložné na konferenciu | Technická univerzita vo Zvolene | Bieloruská štátna technolog.univerz | 20,00 € | 12.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191062662019 | Servis webového sídla 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 672,00 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002602020 | Servis webového sídla na doméne 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 672,00 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007042020 | Servis webového sídla na doméne 2/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 672,00 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010802020 | Servis webového sídla na doméne 03/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 672,00 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra |