Faktúry
Počet záznamov: 5400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201055872020 | príspevok na jedlo štud. 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 435,40 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055882020 | príspevok na jedlo dokt. 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 198,06 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055892020 | príspevok na jedlo zam.TU+ŠJ 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 7 395,85 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055912020 | príspevok na jedlo zam.TU SF 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 103,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055962020 | vodné,stočné,zrážky 27.11.-31.12.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056052020 | PHM 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 115,39 € | 14.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056062020 | pracovná zdravotná služba 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 687,60 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056172020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Rusnák | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,25 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056412020 | SME predpl.r.2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 270,20 € | 18.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056422020 | Odb.časopisy-predpl.r.2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 75,48 € | 18.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056502020 | telef. hovory 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,01 € | 18.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056662020 | elektrina 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 394,52 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056692020 | dodávka tepla 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 2 144,42 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056712020 | Poradca r. 2021+daňové a nedaňové výdavky | Technická univerzita vo Zvolene | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 65,46 € | 20.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000012021 | prav. platba REMCARE-L1M 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000022021 | prav. platba REMCARE-L1M 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000032021 | prav. platba REMCARE-L1M 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000072021 | Zisťovanie poruchy na vodovodnom potrubí | Technická univerzita vo Zvolene | AQUAFIND, s.r.o. | 47145714 | 315,48 € | 08.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000082021 | preddavok na daň z príjmu 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 418,69 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000102021 | Núdzové otvorenie elektronickej vložky | Technická univerzita vo Zvolene | Marian Moravčík - PROFIL | 17805872 | 70,84 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000112021 | Oprava a servis zariadenia Scrubtec 343E | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 325,43 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000122021 | Uverejnenie článku v Journal | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 496,26 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000152021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,28 € | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000162021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,60 € | 08.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000182021 | pauš. popl.Kredit 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 11.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000202021 | Odborný seminár - Šlechtová | Technická univerzita vo Zvolene | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 13.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000212021 | poplatok za školenie interný auditor | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Slovakia spol. s.r.o. | 31350810 | 234,00 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000292021 | jazyková korektúra článku | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 267,52 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000362021 | zemný plyn 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 165,00 € | 18.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000432021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 112,03 € | 18.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra |