Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000172020 | záloha za teplo 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 18 400,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000182020 | Doručenie zásielky - Londýn | Technická univerzita vo Zvolene | DHL Express (Slovakia), spol. s r. | 31342876 | 59,36 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000192020 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 38,58 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000202020 | prenájom zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 226,81 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000212020 | havarij.poistenie ZV175BN KF 10.1.-27.5.20 | Technická univerzita vo Zvolene | KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. | 00585441 | 60,53 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000222020 | menu boxy, misky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 459,96 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000232020 | Keramický krčiažtek | Technická univerzita vo Zvolene | Gustáv Virág - KERAMIK | 10831941 | 804,00 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000242020 | Oprava klimatizačnej jednotky | Technická univerzita vo Zvolene | Profiklima, spol. s r.o. | 36041106 | 1 650,00 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000252020 | Úprava vypracovanie PD | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ján Sebíň | 14443759 | 60,00 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000262020 | Prev.lek. prehliadka -Valachová,Kubaliaková | Technická univerzita vo Zvolene | MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o. | 36634191 | 60,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000272020 | Preventívna lekárska prehliadka - Rusnák | Technická univerzita vo Zvolene | MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o. | 36634191 | 30,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000282020 | Vyhľadávanie únikov vody | Technická univerzita vo Zvolene | AQUAFIND, s.r.o. | 47145714 | 293,40 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000292020 | Konferenčný poplatok (Šálka, Dobšinská) | Technická univerzita vo Zvolene | European Forest Institute | 200,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000302020 | uverejnenie článku v časopise Coatings | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 105,34 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000312020 | zemný plyn 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 136,08 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000322020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 309,22 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000332020 | Article ProcessingChanges Jaloviar et.al | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 651,52 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000342020 | Rozkošný006,Konôpková007,Kurjak008,Kmeť067 | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké Tatry Travel, s.r.o. | 46569782 | 440,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000352020 | Stocok,pečiatka | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 49,88 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000362020 | elektrina 01/2020 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 25,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000372020 | elektrina 01/2020 Slob., UNIMO, Lod. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 176,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000382020 | PREMIUM-balík služieb 14.1.2020-13.1.2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000392020 | prenájom bazéna 10.10.-12.12.2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 200,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000402020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 50,17 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000412020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 245,88 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000422020 | potraviny, PM | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 849,40 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000432020 | náhradné diely | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 25,80 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000442020 | Ing.Bubeníková-vložné na konferenciu | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Chemical Society of SAS | 178900 | 260,00 € | 16.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000452020 | doc.Čabalová-vložné na konferenciu | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Chemical Society of SAS | 178900 | 260,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000462020 | účast.popl.Kapustová,Puchovanová,Gejdošová | Technická univerzita vo Zvolene | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 850,15 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra |