Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191063882019 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita vo Zvolene | Waste transport, a.s. | 36046221 | 34,56 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063892019 | poštovné | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 54,30 € | 16.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063902019 | prac.zdrav.služba | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 147,47 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063912019 | vyúčt. FS 2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 32,57 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063922019 | pranie prádla | Technická univerzita vo Zvolene | Pramako | 36698121 | 87,69 € | 16.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063932019 | pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 44,69 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063942019 | pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 38,40 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063952019 | pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 32,64 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063962019 | náradie | Technická univerzita vo Zvolene | URBAN SK, s.r.o. | 36643319 | 30,60 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063972019 | čist. a hyg. potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 496,52 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063982019 | poštové služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,90 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063992019 | prac. zdrav. služba TU 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 680,40 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064002019 | dodávka elektriny 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 521,09 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064012019 | dodávka elektriny 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 656,25 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064022019 | preplatok za zemný plyn r. 2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 694,88 € | 16.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064032019 | elektrina 12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 176,90 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064042019 | elektrina 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 500,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064052019 | elektrina 12/2019 ŠDĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 943,82 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064062019 | elektrina 12/2019 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 429,40 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064072019 | poštovné služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 49,25 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064082019 | poštovné služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 360,55 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064092019 | Mobil.hovory-12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064102019 | Nedoplatok - elektrina 2019 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 348,40 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064112019 | preplatok-elektrina 2019 Slob.UNIMO, Lodeni | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 596,50 € | 17.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064122019 | REVIT VŠ 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 340,00 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064132019 | Orange 24.12.2019-23.01.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,33 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064142019 | Orange 24.12.2019-23.01.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,72 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064152019 | Orange 24.12.2019-23.01.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064162019 | Orange 24.12.2019-23.01.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,21 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064172019 | elektrina 12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 176,70 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra |