Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191063532019 | dodávka tepla vyúčt.12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 30 801,89 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063542019 | služby vo výrobe | Technická univerzita vo Zvolene | Orémusz spol. s r.o. | 36818259 | 37 998,82 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063552019 | protišmykové reťaze na traktor | Technická univerzita vo Zvolene | Orvex MT s.r.o. | 44596979 | 792,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063562019 | vykurovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 2 416,45 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063572019 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,46 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063582019 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,98 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063592019 | el.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 174,19 € | 13.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063602019 | el.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 305,03 € | 13.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063612019 | el.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 858,62 € | 13.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063622019 | elektrina 12/2019 ÚTV | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 88,64 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063632019 | elektrina 12/2019 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 120,00 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063642019 | el.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 193,15 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063652019 | pokuta - zvýšenie daňovej povinnosti | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 43,50 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063662019 | el.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 104,80 € | 13.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063672019 | elektrina 12/2019 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063682019 | Mapové podklady, databáza porastov | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 60,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063692019 | Nájomné špec.plyny 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Linde Gas k.s. | 31373861 | 40,18 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063702019 | el.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 309,96 € | 13.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063712019 | nafta, AD blue močovina | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9 121,66 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063722019 | poštovné služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 694,45 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063732019 | elektrina 12/2019 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 693,19 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063792019 | Farba na náves,soldecol | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 30,92 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063802019 | kruh. tyč | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 27,50 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063812019 | Posypová soľ | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 13,96 € | 14.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063822019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,49 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063832019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,02 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063842019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,80 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063852019 | zberné jazdy 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 108,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063862019 | tel. hovory 24.12.2019 - 23.01.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,20 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063872019 | telef. hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,90 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |