Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191062932019 | Služba SMSdirect 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062942019 | briketovací lis | Technická univerzita vo Zvolene | Briklis - Slovakia s.r.o. | 36412996 | 7 080,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062952019 | pokuta za poškodenie palub.jednotky | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 16,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062962019 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 504,50 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062972019 | služby vo výrobe | Technická univerzita vo Zvolene | Sopková Jana | 47106069 | 2 781,05 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062982019 | služby vo výrobe | Technická univerzita vo Zvolene | Krnáč Ján | 40595196 | 6 759,83 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062992019 | poistenie liečebných nákladov 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 40,03 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191063002019 | poistenie liečebných nákladov 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 11,10 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191063012019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 553,89 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063022019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 284,85 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063032019 | náklady na certifikáciu | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 786,37 € | 07.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063042019 | Odb.period.podľa príl.-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | MAGNET-PRESS Slovakia,s r.o. | 31356958 | 533,80 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063052019 | dodávka tepla vyúčt.12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 28 122,77 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063062019 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | GX SOLUTIONS,a.s. | 45232270 | 12,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063072019 | software SEIWIN | Technická univerzita vo Zvolene | HA-SOFT s.r.o. | 46345680 | 9 000,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063082019 | Brzd.kvapalina,zmes do chladiča | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 244,10 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063092019 | Prenájom zariadenia GeoSLAM | Technická univerzita vo Zvolene | Geomedia, spol. s r.o. | 47320991 | 500,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063102019 | Kovomateriál | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 194,46 € | 07.02.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063112019 | školiaca stolička | Technická univerzita vo Zvolene | Jarmila Svítková-BIBIONE | 35400307 | 847,68 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063122019 | DTDL H1145 ST10, lak, lepidlo | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 372,81 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063132019 | prenájom kontajnera | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 53,94 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063142019 | nájom oceľ. fľaše 10.-12./2019 KND | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 17,08 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063152019 | čb a fb výstup zo zariadenia 10-12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 16,32 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063162019 | strava-poľovačky | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 188,90 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063172019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 262,50 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063182019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 354,82 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063192019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 4 275,64 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063202019 | EUA členské na rok 2020 | Technická univerzita vo Zvolene | EUA | 3 286,00 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191063212019 | podaj zásielok 12/2019 Vyd. TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 24,30 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063222019 | elektrina 12/2019 ŠDĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 943,82 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |