Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201053152020 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,66 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053162020 | Milimetr.priemerka Nestle 31-011 | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 664,20 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053172020 | Reproduktor - ProMedia 2.1 BT | Technická univerzita vo Zvolene | BIS audio, s.r.o. | 36037249 | 285,00 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053182020 | Výroba stínacích nožov | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSTROJ - B.B s.r.o. | 36044831 | 403,20 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053192020 | Demontážne práce a požiarny záklop na TU | Technická univerzita vo Zvolene | ELMAX-PM s.r.o. | 52466744 | 5 565,56 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053202020 | JT-MWHT-36-IORA model white 3,6 kg | Technická univerzita vo Zvolene | TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. | 45842515 | 1 788,00 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053372020 | fotopasca a pasca univerzálna | Technická univerzita vo Zvolene | IBO s.r.o. | 36340073 | 317,43 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201053392020 | pracovný odev a obuv | Technická univerzita vo Zvolene | Ivanová Slávka - Štýl | 41803523 | 3 750,00 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201053292020 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,52 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053302020 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,36 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053442020 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 848,08 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053472020 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 124,32 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053552020 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 36,96 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053562020 | inzercia denník SME | Technická univerzita vo Zvolene | Petit Press, a.s. | 35790253 | 405,00 € | 14.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054422020 | nafta, AD blue močovina | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 7 418,80 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201051952020 | čistenie kanalizácie | Technická univerzita vo Zvolene | EKOKANAL, s.r.o. | 44193726 | 246,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051962020 | uverejnenie článku Samešová,Veverková,Poniš | Technická univerzita vo Zvolene | CEMC - České ekologické | 45249741 | 151,05 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051972020 | PHM 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 075,83 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051982020 | elektrina 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 169,83 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051992020 | elektrina 11/2020 ÚTV | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 77,21 € | 11.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201052002020 | telef. hovory 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,62 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201052012020 | elektrina 11/2020 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 11.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201052022020 | elektrina 11/2020 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 120,00 € | 11.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201052072020 | balíčky pečiva FEE zo SF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 298,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201052102020 | balíčky pre KLŤLM zo SF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 84,23 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201052112020 | Oprava stropov a chodieb | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 15 353,99 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201052132020 | softvér pe digitálne spracovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Melton spol. s r.o. | 35976713 | 1 150,80 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201052152020 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 116,04 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201052162020 | maliarske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 51,22 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201052192020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 68,58 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra |