Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201048252020 | Konektor pre pripojenie batérie | Technická univerzita vo Zvolene | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 247,00 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048262020 | Oprava počítača | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 84,00 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048272020 | AGAR BIOS SPECIAL LL | Technická univerzita vo Zvolene | EUREX MEDICA, spol. s r. o. | 47681331 | 63,30 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048322020 | uverejnenie článku | Technická univerzita vo Zvolene | NC State University | 1 053,70 € | 26.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201048162020 | Kroje | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Margaréta Hlbocká, PhD. | 51640988 | 2 520,00 € | 26.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047982020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 271,20 € | 26.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047962020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 103,25 € | 26.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047942020 | Systém DactyScope PRO | Technická univerzita vo Zvolene | Laboratory Imaging , spol. s r.o. | 14890925 | 15 530,00 € | 26.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048292020 | prenosný hĺbkomer so snímačom | Technická univerzita vo Zvolene | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 216,00 € | 26.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048102020 | oprava krovinorezov | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ľuboš Augustín - Platan - plus | 252,00 € | 26.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201048172020 | oprava čelného skla | Technická univerzita vo Zvolene | Europ-Autosklo Zvolen s.r.o. | 47924179 | 42,00 € | 26.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047712020 | PCR test na Covid -19 | Technická univerzita vo Zvolene | Nemocnica Zvolen a.s. | 45594929 | 715,00 € | 25.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047732020 | Výstupy zo zariadenia 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 593,85 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047762020 | Paušal 11/2020 výťah FEE TU | Technická univerzita vo Zvolene | VÝŤAHY RENOVALIFT s. r. o. | 36426661 | 113,69 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047772020 | Zazimovanie fontany | Technická univerzita vo Zvolene | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 193,80 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047792020 | Oprava priestorov recepcie na ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 22,68 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047802020 | Oprava priestorov recepcie na ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 3 754,18 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047812020 | expres DHL | Technická univerzita vo Zvolene | DHL Express (Slovakia), spol. s r. | 31342876 | 119,51 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047852020 | nožnice 10, dierovač - sokoliarsky krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | REPOS SK s.r.o. | 51260298 | 233,22 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047752020 | Spracovanie antrakologických vzoriek | Technická univerzita vo Zvolene | Botanický ústav AV ČR, v.v.i. | 67985939 | 2 825,58 € | 25.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047782020 | Vozík | Technická univerzita vo Zvolene | JKK Trading s.r.o. | 47053950 | 72,00 € | 25.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047822020 | Uverejnenie inzerátu | Technická univerzita vo Zvolene | ABC MEDIA, s.r.o. | 2020087212 | 349,92 € | 25.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047832020 | Oprava servera HP ProLiant DL360 G7 | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 480,00 € | 25.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047842020 | Oprava kávovaru Jura IMPRESSA F50 | Technická univerzita vo Zvolene | DECS CONSULTING s.r.o. | 31322271 | 295,00 € | 25.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047862020 | Gumová dlažba EASY | Technická univerzita vo Zvolene | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 410,28 € | 25.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047742020 | Kamera | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 750,00 € | 25.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047882020 | vyšetrenie vzoriek na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny ústav | 597538 | 6,00 € | 25.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047912020 | emtom.pomôcky | Technická univerzita vo Zvolene | RNDr. Ondrej Šauša | 30164095 | 475,70 € | 25.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049022020 | kŕmna kukurica | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 3 160,00 € | 25.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048992020 | krmna pšenica | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 2 698,00 € | 25.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |