Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201049542020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 3,23 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049552020 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 452,54 € | 02.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049562020 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 797,16 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049572020 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 415,09 € | 02.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049582020 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 617,55 € | 02.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049592020 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 569,99 € | 02.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049602020 | čistiace,hygien.potreby- sokoliarsky krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 158,52 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049612020 | Grafické a dizajnové práce | Technická univerzita vo Zvolene | ATELIÉR TOMAN, s.r.o. | 52916766 | 2 160,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049622020 | OP Prezutie komplet kolesa ALU od 15 | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 38,16 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049632020 | OP Vyzutie pneumatiky od 15" | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 38,16 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049642020 | Zásobník na ZZ utierky + kôš na použité ut. | Technická univerzita vo Zvolene | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 1 641,60 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049652020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 421,53 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049662020 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 88,55 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049672020 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 98,18 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049692020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 103,67 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049702020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 276,96 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049722020 | Jednorázový ochranný oblek | Technická univerzita vo Zvolene | RCW s.r.o. | 45287848 | 78,00 € | 02.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049752020 | Servis umývacieho stroja - VDL | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 562,16 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049682020 | potraviny, prepravky | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 207,98 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201051672020 | Security Camera | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 45,96 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051682020 | záložný zdroj USB | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 63,60 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049512020 | servisné práce a náhr.diely-snežná fréza | Technická univerzita vo Zvolene | Ivan Kmeť - SILVACO-IKA | 34486259 | 124,40 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049712020 | čistiace potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 130,74 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049742020 | školenie k RMC systému | Technická univerzita vo Zvolene | HanyTech s.r.o. | 45334099 | 129,41 € | 02.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049982020 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 24,00 € | 02.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049992020 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 311,00 € | 02.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050102020 | tlač a väzba KR | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 63,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201046812020 | Poplatok za elektr.prolongáciu 2020/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | TransData s. r. o. | 35741236 | 4 299,00 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048772020 | MT Moto G8 Power Lite arctic - Ing. Harich | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 01.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048782020 | MT Samsung Galaxy A41 - Ing. Mojmír Ivan | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 01.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra |