Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201050082020 | odvoz sep. odpadu ABH 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 35,16 € | 03.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050092020 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | ALBION BOOKS s.r.o. | 52884783 | 109,48 € | 03.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050112020 | Orange 24.11.-23.12.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,95 € | 03.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050122020 | servisná oprava a SSD upgrade | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 150,00 € | 03.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050212020 | šiltovka, rukavice, šatka | Technická univerzita vo Zvolene | Betalov s.r.o. | 36554855 | 106,78 € | 03.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050352020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 3 156,49 € | 03.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050032020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 133,39 € | 03.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201050132020 | tlač kolkov | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 103,00 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050192020 | piliny buk/hrab | Technická univerzita vo Zvolene | Kronospan, s. r. o. | 36059323 | 576,00 € | 03.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201050272020 | oprava brány na kováčskej dielni | Technická univerzita vo Zvolene | ELBA, a.s. | 31615651 | 219,26 € | 03.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049472020 | Umyvadlo 60,ventil,batéria,teplomery | Technická univerzita vo Zvolene | VITTEK CENTRUM | 36005851 | 375,66 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049482020 | Bateria paková,tmel,lepidlo,ventily | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 276,89 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049492020 | Fotoaparát Canon s obalom + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 820,10 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049732020 | poistné lieč.náklady 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 49,79 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201049332020 | PC HP ProOne 440 G5 23,8" | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 1 145,04 € | 02.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049342020 | Vložné na MK Lesy-drevo - Halaj | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 45,00 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049352020 | PC HP ProDesk 400 G6 MT | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 1 025,16 € | 02.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049362020 | PC HP ProOne 440 G5 + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 949,44 € | 02.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049372020 | PC HP ProOne 440 G5 23,8" T i3 | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 884,64 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049382020 | usb kľúč, monitor, pevný disk | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 357,12 € | 02.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049392020 | NB Apple MacBook Air 13" | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 2 542,08 € | 02.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049402020 | multifunkčné zariadenie MFP OKI ES5473dn | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 960,00 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049412020 | Monitor HP 27f4kIPS | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 352,20 € | 02.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049422020 | Tlačiareň, monitor, príslušentvo | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 947,28 € | 02.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049432020 | multifunkčné zariadenie HP LJ MFP M436n A3 | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 613,32 € | 02.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049442020 | Pamäťový modul | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 640,00 € | 02.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049452020 | Fiskars prevzdušňovacie hrable + nožnice | Technická univerzita vo Zvolene | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 49,80 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049462020 | vodné,stočné Donovaly 20.5.-19.11.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 39,68 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049502020 | Oprava kopírky | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 51,00 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049522020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 40,26 € | 02.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra |