Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051072020 | Olejový radiátor SENCOR SOH 3212WH | Technická univerzita vo Zvolene | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36200883 | 75,00 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051082020 | vodné, stočné 30.10.-26.11.2020 TU+VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 1 831,46 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051092020 | zrážky ŠD-A,B,C,D 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 416,38 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051102020 | Odborné prehliadky tlakových zariadení | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Ján Úradník | 22719091 | 998,00 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051112020 | Servis webového sídla na doméne 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 672,00 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051122020 | Analyzátor vlhkosti OHAUS MB 90 | Technická univerzita vo Zvolene | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | 4 067,70 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051132020 | Mikrostriekačka NFN-51-A 10 µl | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER SLOVAKIA,s.r.o | 36483095 | 55,00 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051142020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 408,85 € | 08.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051152020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 376,36 € | 08.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051162020 | doklad k FA 220003 - pobyt | Technická univerzita vo Zvolene | SEPETNÁ v.o.s. | 25863304 | 67,88 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051172020 | Germicídny žiarič SRSMEDILUX PMX2A48 | Technická univerzita vo Zvolene | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | 357,00 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051182020 | prenájom plav.bazéna-Aqua aerobic | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 20,00 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051192020 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 297,60 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051202020 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 531,72 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051212020 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 926,88 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051222020 | spaľovacia trubica k CNS analyzátoru | Technická univerzita vo Zvolene | CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31436820 | 226,68 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051242020 | prenájom zar. REMCARE-L0W 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 294,55 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051252020 | servis zariad. 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051272020 | prav. platba REMCARE-L1M | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051282020 | prav. platba REMCARE-L1M | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051292020 | prav. platba REMCARE-L1M | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051302020 | servis zariad. 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051322020 | balíčky s pečivom FT | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 230,00 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051332020 | chemikálie | Technická univerzita vo Zvolene | Mikrochem Trade, spol. s.r.o. | 35948655 | 170,00 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051352020 | Nájomné špec. plyny 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Linde Gas k.s. | 31373861 | 39,96 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051362020 | dodanie a montáž- vertikálne žalúzie | Technická univerzita vo Zvolene | ALMIK s.r.o. | 36055689 | 141,00 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051232020 | TK a EK ref. voz. ZV329CY | Technická univerzita vo Zvolene | Marián Juhás MRJ | 35195827 | 100,14 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201051262020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 811,76 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201051312020 | Daktyloskopický materiál | Technická univerzita vo Zvolene | LT SEZAM s.r.o. | 27258122 | 1 468,35 € | 08.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201051342020 | Labor. materiál k pynovej chromatografii | Technická univerzita vo Zvolene | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | 3 948,00 € | 08.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra |