Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051452020 | Panasonic Lumix DC-GX9 fotoaparát čierny | Technická univerzita vo Zvolene | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 1 628,50 € | 09.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051482020 | Finance a úvěr predpl. rok 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzita Karlova | 00216208 | 35,00 € | 09.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051492020 | Orange 24.11.-23.12.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,67 € | 09.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051502020 | Orange 24.11.-23.12.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,67 € | 09.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051522020 | Orange 24.11.-23.12.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,09 € | 09.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051572020 | vodné,stočné 30.10-26.11.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 09.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051892020 | Orange 24.11.-23.12.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,72 € | 09.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051382020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 200,07 € | 09.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201051662020 | lesnícky software+služby | Technická univerzita vo Zvolene | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | 50857258 | 9 104,40 € | 09.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051702020 | zrážkomerná súprava | Technická univerzita vo Zvolene | Mercator-kovo s.r.o. | 31732194 | 1 352,08 € | 09.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051912020 | výzkum drev.materiálov pomocou CT sken. | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | 416,67 € | 09.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051612020 | preprava dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Môčik Martin - MONTTRANS | 32028679 | 1 149,65 € | 09.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051652020 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 246,49 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051922020 | prezutie pneumatík | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 44,69 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201051402020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,65 € | 09.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201051902020 | batéria Black&Decker BL1518 | Technická univerzita vo Zvolene | PENTA SK, s.r.o. | 35899468 | 40,87 € | 09.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050932020 | Wacom One, grafický tablet | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 73,56 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050942020 | Tablet 1 (c.pol.27) | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 471,00 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050952020 | LED Philips monitor+Epson projektor | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 1 039,20 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050962020 | Tablet Samsung Galaxy | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 4 710,00 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050972020 | Webcam + myš | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 177,24 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050982020 | PC HP EliteDesk 800 G5 TWR | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 1 531,80 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050992020 | Webcam Logitech FullHD | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 225,36 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051002020 | Dokovacia stanica HP TB 120 W G2 | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 221,16 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051012020 | Tablet iPad Pro WiFi+Cell 256GB | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 1 461,12 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051022020 | Webcam,pevný disk,operačná pamäť+príslušens | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 547,68 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051032020 | Webkamery | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 117,36 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051042020 | externý disk,USB,monitor | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 610,80 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051052020 | multifunkčné zar.,pevný disk, USB+príslušen | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 685,44 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201051062020 | SSD Disk,pevný disk | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 541,08 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |