Faktúra č. 20251031142025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: MOGER s.r.o.
- IČO: 47005891
- Adresa: Krásno 155, 958 43 Krásno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251031142025
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup OOPP - LF KPP
- Dátum doručenia: 20.08.2025
- Celková hodnota: 196,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063790
- Dátum zverejnenia: 06.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063790 | Nákup OOPP podľa prílohy objednávky | Technická univerzita vo Zvolene | MOGER s.r.o. | 47005891 | 396 € | 25.07.2025 | 01.08.2025 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka |