Faktúra č. 20251029192025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251029192025
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky z Viedne do Porto Alegre FS POĽANA
- Dátum doručenia: 07.08.2025
- Celková hodnota: 10 202,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063910
- Dátum zverejnenia: 26.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063910 | Letenky z Viedne do Porto Alegre a späť | Technická univerzita vo Zvolene | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 10 202 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka |