Faktúra č. 20251021552025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PK Metrostav a.s.
- IČO: 35697814
- Adresa: Kragujevská 11, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251021552025
- Popis fakturovaného plnenia: kamenivo na opravu ciest
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 5 030,37 €
- Identifikácia objednávky: 4500063440
- Dátum zverejnenia: 03.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063440 | kamenivo 32-63 | Technická univerzita vo Zvolene | PK Metrostav a.s. | 35697814 | 5 030 € | 31.05.2025 | 21.06.2025 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka |