Faktúra č. 20251019102025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251019102025
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Denis Pinka
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 780,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063289
- Dátum zverejnenia: 21.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063289 | letenka - Pinka | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 780 € | 26.05.2025 | 06.06.2025 | Mariana Valachová | odborná zamestnankyňa KEMP | Objednávka |