Faktúra č. 20251019102025

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251019102025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Denis Pinka
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 780,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500063289
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500063289 letenka - Pinka Technická univerzita vo Zvolene AEROLAND s.r.o 36622079 780 € 26.05.2025 06.06.2025 Mariana Valachová odborná zamestnankyňa KEMP Objednávka
Tlačiť