Faktúra č. 20251018982025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Agrotim Ondrej Mihaly
- IČO: 40673022
- Adresa: Mierová 74, 962 33 Budča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018982025
- Popis fakturovaného plnenia: kamenná soľ
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 400,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063307
- Dátum zverejnenia: 18.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063307 | kamenná soľ | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 400 € | 05.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka |