Faktúra č. 20251013392025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: VERÓNY OaS s.r.o.
- IČO: 47210621
- Adresa: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013392025
- Popis fakturovaného plnenia: Dosky K25
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 455,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500062642
- Dátum zverejnenia: 17.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062642 | Dosky K25 | Technická univerzita vo Zvolene | VERÓNY OaS s.r.o. | 47210621 | 455 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ľuptáková Mária | odborný zam. | Objednávka |