Faktúra č. 20251006562025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251006562025
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Marseille - Michal Bošeľa
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 350,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500062487
- Dátum zverejnenia: 29.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062487 | letenka Viedeň-Marseille-Viedeň | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 350 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Michal Bošeľa, PhD. | gestor projektu | Objednávka |