Faktúra č. 20251005302025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251005302025
- Popis fakturovaného plnenia: práčka, žehlička
- Dátum doručenia: 27.02.2025
- Celková hodnota: 534,98 €
- Identifikácia objednávky: 4500062431
- Dátum zverejnenia: 15.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062431 | AEG práčka plnená spredu | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 535 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka |