Faktúra č. 20241041942024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Autotechna Baránek,s.r.o
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241041942024
- Popis fakturovaného plnenia: kvapalina do ostrekovačov Budča
- Dátum doručenia: 28.10.2024
- Celková hodnota: 78,85 €
- Identifikácia zmluvy: R-11815/2022
- Identifikácia objednávky: 4500061373
- Dátum zverejnenia: 14.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061373 | kvapalina do ostrekovač.LS Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 43880533 | 79 € | 22.10.2024 | 01.11.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka |