Faktúra č. 20241000442024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241000442024
- Popis fakturovaného plnenia: letenky - Bumbera,Halaj,Halušková,Šálka...
- Dátum doručenia: 22.01.2024
- Celková hodnota: 2 485,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500058837
- Dátum zverejnenia: 10.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500058837 | Letenky Halušková, Urbančík | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 2 485 € | 14.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Objednávka |