Faktúra č. 20231055792023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231055792023
- Popis fakturovaného plnenia: kancel.potreby Budča
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 353,04 €
- Identifikácia zmluvy: Z2023959_Z
- Identifikácia objednávky: 4500058410
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500058410 | kancelárske potreby - LS Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 356 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Adriána Potocká | účtovníčka VšLP | Objednávka |