Faktúra č. 20231050872023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: MOGER s.r.o.
- IČO: 47005891
- Adresa: Krásno 155, 958 43 Krásno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231050872023
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup OOPP DF KDT
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 240,46 €
- Identifikácia objednávky: 4500058347
- Dátum zverejnenia: 16.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500058347 | Nákup OOPP podľa prílohy objednávky | Technická univerzita vo Zvolene | MOGER s.r.o. | 47005891 | 240 € | 14.11.2023 | 18.11.2023 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka |