Faktúra č. 20231050872023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231050872023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup OOPP DF KDT
  • Dátum doručenia: 29.11.2023
  • Celková hodnota: 240,46 €
  • Identifikácia objednávky: 4500058347
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500058347 Nákup OOPP podľa prílohy objednávky Technická univerzita vo Zvolene MOGER s.r.o. 47005891 240 € 14.11.2023 18.11.2023 Koreň Pavel referent EO Objednávka
Tlačiť