Faktúra č. 20231050862023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Peter Vrták - PREZAM
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231050862023
- Popis fakturovaného plnenia: oprava pretlakového aparátu
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 1 000,39 €
- Identifikácia objednávky: 4500058507
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500058507 | Výmena poškodených častí | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Vrták - PREZAM | 33996369 | 1 000 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka |