Faktúra č. 20231040342023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231040342023
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a čistenie komínov
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 60,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500057704
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057704 | Revízia komínov ŠDaJ Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Ďurík | 33288259 | 60 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |