Faktúra č. 20231028932023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231028932023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup OOPP podľa prílohy- KF LF
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 353,89 €
  • Identifikácia objednávky: 4500057149
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500057149 Nákup OOPP podľa prílohy-objednávky Technická univerzita vo Zvolene MOGER s.r.o. 47005891 354 € 26.06.2023 30.07.2023 Koreň Pavel referent EO Objednávka
Tlačiť