Faktúra č. 20231024432023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231024432023
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka + ubytov. Blanka Giertliová
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 1 599,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500056904
- Dátum zverejnenia: 29.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056904 | Letenka | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 1 599 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KERLH | Objednávka |