Faktúra č. 20231013352023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013352023
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka p. Karol Ujházy
- Dátum doručenia: 19.04.2023
- Celková hodnota: 393,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500056312
- Dátum zverejnenia: 09.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056312 | Letenka p. Karol Ujházy | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 393 € | 12.04.2023 | 23.04.2023 | prof. Ing. Karol Ujházy, PhD. | vedúci projektu | Objednávka |