Faktúra č. 20231012932023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231012932023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Bošela, Marčiš
- Dátum doručenia: 17.04.2023
- Celková hodnota: 750,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500056298
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056298 | letenky Bošela | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 750 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre transfer technológie | Objednávka |