Faktúra č. 20231011172023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011172023
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky z Budapešti do Soulu
- Dátum doručenia: 05.04.2023
- Celková hodnota: 5 265,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500056224
- Dátum zverejnenia: 21.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056224 | Letenky z Budapešti do Soulu | Technická univerzita vo Zvolene | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 5 265 € | 31.03.2023 | 09.04.2023 | Koreň Pavel | pracovník EO | Objednávka |