Faktúra č. 20231003292023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Peter Vrták - PREZAM
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231003292023
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava kompresora inv. č. 22003437
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 237,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500055722
- Dátum zverejnenia: 04.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055722 | Oprava kompresora | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Vrták - PREZAM | 33996369 | 237 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka |