Faktúra č. 20221057062022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Róbert Jurových - NIKARA
- IČO: 30450365
- Adresa: M. R. Štefánika 25, 963 01 Krupina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221057062022
- Popis fakturovaného plnenia: Grafická úprava monografie Debnár
- Dátum doručenia: 13.01.2023
- Celková hodnota: 3 470,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500055090
- Dátum zverejnenia: 04.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055090 | Grafická úprava monografie Debnár | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Jurových - NIKARA | 30450365 | 3 470 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Objednávka |