Faktúra č. 20221051972022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Peter Vrták - PREZAM
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221051972022
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a výmena komponentov kompresora
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 417,12 €
- Identifikácia objednávky: 4500055317
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055317 | Oprava a výmena | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Vrták - PREZAM | 33996369 | 417 € | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka |