Faktúra č. 20221042192022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221042192022
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a čistenie komínov objekty TU
- Dátum doručenia: 28.10.2022
- Celková hodnota: 450,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500054773
- Dátum zverejnenia: 19.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500054773 | Kontrola a čistenie komínov | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Ďurík | 33288259 | 450 € | 05.10.2022 | 01.11.2022 | Koreň Pavel | pracovník EO | Objednávka |