Faktúra č. 20221025642022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221025642022
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka + ubytovanie Giertliová
- Dátum doručenia: 15.07.2022
- Celková hodnota: 1 960,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500053686
- Dátum zverejnenia: 04.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053686 | Letenka | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 1 960 € | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KERLH | Objednávka |