Faktúra č. 20221017082022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221017082022
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Brodrechtová Budapešť Paríž
- Dátum doručenia: 24.05.2022
- Celková hodnota: 727,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500053176
- Dátum zverejnenia: 10.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053176 | Letenka | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 727 € | 11.05.2022 | 28.05.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KERLH | Objednávka |