Faktúra č. 20221013702022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221013702022
- Popis fakturovaného plnenia: Ing. Marčiš - letenka Kanada
- Dátum doručenia: 03.05.2022
- Celková hodnota: 683,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500052994
- Dátum zverejnenia: 20.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052994 | Ing. Marčiš - letenka Kanada | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 683 € | 29.04.2022 | 03.05.2022 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre transfer technológií | Objednávka |