Faktúra č. 20201024432020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201024432020
- Popis fakturovaného plnenia: pranie - uteráky
- Dátum doručenia: 20.07.2020
- Celková hodnota: 51,13 €
- Identifikácia zmluvy: R-1314/2020
- Identifikácia objednávky: 4500047218
- Dátum zverejnenia: 07.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047218 | Uterak frote | Technická univerzita vo Zvolene | Pramako | 36698121 | 51 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Objednávka |