Faktúra č. 20191054032019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing.Karol Kamenský KAMEŇ
- IČO: 33288682
- Adresa: Dukelskych hrdinov 13, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191054032019
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátorový krovinorez
- Dátum doručenia: 22.11.2019
- Celková hodnota: 348,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500045337
- Dátum zverejnenia: 14.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500045337 | Akumulátorový krovinorez | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 349 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Figová Helena | technik | Objednávka |