Faktúra č. 20191052452019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191052452019
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky VIE -Dalaman
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 511,00 €
- Identifikácia zmluvy: R-11941/2019
- Identifikácia objednávky: 4500045317
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500045317 | Letenky VIE -Dalaman. | Technická univerzita vo Zvolene | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 511 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP | Objednávka |