Faktúra č. 20191040142019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191040142019
- Popis fakturovaného plnenia: letenka VIE-Barcelona zam KPP
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota: 457,99 €
- Identifikácia zmluvy: R8631/2016
- Identifikácia objednávky: 4500044413
- Dátum zverejnenia: 10.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044413 | letenka VIE-Barcelona zam KPP | Technická univerzita vo Zvolene | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 458 € | 20.08.2019 | 23.09.2019 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP | Objednávka |