Faktúra č. 20191038212019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: FLORIANA, veľkoobchod
- IČO: 31613691
- Adresa: Riečna 89, 971 01 Prievidza
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191038212019
- Popis fakturovaného plnenia: Kvetináč RP3 na ruže pr.16cm,v.20,5cm,3l
- Dátum doručenia: 06.09.2019
- Celková hodnota: 235,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500044261
- Dátum zverejnenia: 27.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044261 | Kvetináč RP3 na ruže pr.16cm,v.20,5cm,3l | Technická univerzita vo Zvolene | FLORIANA, veľkoobchod | 31613691 | 235 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. | riaditeľ | Objednávka |