Faktúra č. 20191031962019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191031962019
- Popis fakturovaného plnenia: Prebookovanie leteniek
- Dátum doručenia: 25.07.2019
- Celková hodnota: 2 740,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500043957
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043957 | Prebookovanie leteniek | Technická univerzita vo Zvolene | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 740 € | 23.07.2019 | 28.07.2019 | Ing. Miroslava Babiaková | tajomníčka | Objednávka |