Faktúra č. 20191030102019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: VALTEC spol. s r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191030102019
- Popis fakturovaného plnenia: Rekonštrukcia soc. zariadení v ŠD Bariny
- Dátum doručenia: 12.07.2019
- Celková hodnota: 24 537,13 €
- Identifikácia zmluvy: R-10472/2018/OIP
- Identifikácia objednávky: 4500043877
- Dátum zverejnenia: 31.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043877 | Rekonštrukcia soc. zariadneí v ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 36628484 | 29 445 € | 14.06.2019 | 16.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |