Faktúra č. 20191029052019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191029052019
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky Norilsk-Pichler,Gomoryová,Fleischer
- Dátum doručenia: 08.07.2019
- Celková hodnota: 8 830,00 €
- Identifikácia zmluvy: R-8631/2016
- Identifikácia objednávky: 4500043804
- Dátum zverejnenia: 27.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043804 | Letenky Norilsk | Technická univerzita vo Zvolene | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 8 830 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |